贵州省安顺市民政局2020年度部门决算

发布时间: 2021-11-11 15:06     字体:[]

贵州省安顺市民政局2020年度部门决算

目录

一、单位概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况说明
    (二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省安顺市民政局概况

(一)部门职责

1.贯彻执行国家、省有关民政工作的法律法规和方针政策和决策部署;拟定民政工作政策措施、规划和标准并组织实施。

2.依法对社会团体、社会服务机构进行登记、管理和执法监督。

3.组织实施社会救助政策、标准,统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4.负责全市乡(镇)以上行政区划的设立、撤销、命名、更名、隶属关系变更、政府驻地迁移和行政区划变更的审核上报工作;指导全市地名管理工作;负责县级行政区域界线的勘定和管理工作。

5.指导城乡基层群众自治组织建设、城乡社区建设和社区服务体系建设;提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

6.负责婚姻登记工作、推进婚俗改革,指导婚姻登记机构的管理工作。

7.拟定殡葬管理政策措施、服务规范并组织实施,推进殡葬改革。指导殡葬服务机构的管理工作。

8.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟定养老服务体系建设规划、政策措施、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9.贯彻落实残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10.拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策措施、标准、健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11.拟订促进慈善事业发展政策措施,指导社会捐助工作、负责福利彩票管理工作。

12.贯彻社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13.负责市级民政事业经费管理工作;指导、监督全市各项民政事业经费管理工作。

14.完成市委、市政府和省民政厅交办的工作任务。

(二)机构设置

本单位内设8个科室,具体为:办公室(法规科)、规划财务科、社会组织管理科(社会组织执法监督科)、社会救助科、基层政权和社区建设科、区划地名科、社会事务和慈善事业促进科、养老服务和儿童福利科。纳入部门决算单位7个,从部门决算单位构成看,贵州省安顺市民政局部门决算报表包括:贵州省安顺市社会救助局(安顺市社会捐助办公室)、贵州省安顺市儿童福利院、贵州省安顺市救助管理站、贵州省安顺市慈善总会办公室、贵州省安顺市社会福利厂、贵州省安顺市金坝茶场、贵州省安顺市殡仪馆决算。

二、2020年度部门决算公开报表(见附表)

三、2020年度部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况说明
  2020年度收支决算总计6,420.9万元,与2019年相比,增加177.19万元,增长2.84%。主要原因是:项目支出增加 。(公开01表合计数)
  (二)收入决算情况说明

本年收入合计6,770.13万元,其中:财政拨款收入4,625.39万元,占68.32%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入1,989.27万元,占29.38%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入155.47万元,占2.3%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计6,701.73万元,其中:基本支出2,231.43万元,占33.3%;项目支出2,501.69万元,占37.33%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出1,968.62万元,占29.37%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计5,206.82万元。与2019年相比,增加280.49万元,增长5.69%。主要原因是:项目支出增加。(公开04表合计数)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,165.75万元,占本年支出合计的62.16%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加11.01万元,增长0.27%。主要原因是:项目支出增加。  

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:201一般公共服务支出(类)支出12万元,0.29%;208社会保障和就业支出(类)支出3987.73万元,占95.73%;210医疗卫生与计划生育支出(类)支出63.27万元,占1.52%;221住房保障支出(类)支出102.76万元,占2.46%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为4149.89万元,支出决算为4,165.75万元,完成当年预算的100.38%。决算数大于预算数。其中:

(1)2019999一般公共服务支出/其他一般公共服务支出/。当年预算为0万元,支出决算为12万元。决算数大于预算数的主要原因是:项目支出增加。

(2)2080201社会保障和就业支出/民政管理事务/行政运行。当年预算为283.28万元,支出决算为431.45万元。完成当年预算的152.3%。决算数大于预算数的主要原因是:基本支出增加。

(3)2080202社会保障和就业支出/民政管理事务/一般行政管理事务。当年预算为56万元,支出决算为49.35万元。完成当年预算的88.13%。决算数小于预算数的主要原因是:部分项目资金结转下年使用。

(4)2080207社会保障和就业支出/民政管理事务/行政区划和地名管理。当年预算为4万元,支出决算为4万元,决算数等于预算数。

(5)2080208社会保障和就业支出/民政管理事务/基层政权和社区建设。当年预算为1153.64万元,支出决算为0万元,下达县区资金1153.64万元。完成当年预算的100%。

(6)2080299社会保障和就业支出/民政管理事务/其他民政管理事务支出。当年预算为259.65万元,支出决算为326.92万元。完成当年预算的125.90%。决算数大于预算数的主要原因是:项目支出增加。

(7)2080505社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为65.74万元,支出决算为69.78万元。完成当年预算的106.08%。决算数大于预算数的主要原因是:基本支出增加。

(8)2081001社会保障和就业支出/社会福利/儿童福利。当年预算为0万元,支出决算为152.14万元。决算数大于预算数的主要原因是:项目支出增加。

(9)2081002社会保障和就业支出/社会福利/老年福利。当年预算为120万元,支出决算为0万元,下达县区资金120万元。完成当年预算的100%。

(10)2081004社会保障和就业支出/社会福利/殡葬。当年预算为890万元,支出决算为1229.91万元。完成当年预算的138.19%。算数大于预算数的主要原因是:列收列支支出增加。

(11)2081005社会保障和就业支出/社会福利/社会福利事业单位。当年预算为1010.5万元,支出决算为1410.69万元。完成当年预算的139.6%。决算数大于预算数的主要原因是:基本支出增加。

(12)2081099社会保障和就业支出/社会福利/其他社会福利支出。当年预算为86万元,支出决算为44万元,下达县区1.24万元。完成当年预算的51.16%。决算数小于预算数的主要原因是:部分项目资金结转下年使用。

(13)2081900社会保障和就业支出/最低生活保障/最低生活保障金支出。当年预算为2000万元,支出决算为0万元,下达县区资金2000万元。完成当年预算的100%。

(14)2082001社会保障和就业支出/临时救助/临时救助支出。当年预算为0万元,支出决算为1万元。决算数大于预算数的主要原因是:项目支出增加。

(15)2082002社会保障和就业支出/临时救助/流浪乞讨人员救助支出。当年预算为10万元,支出决算为156.7万元。决算数大于预算数的主要原因是:项目支出增加。

(16)2089901社会保障和就业支出/其他社会保障和就业支出/其他社会保障和就业支出。当年预算为400万元,支出决算为111.79万元。完成当年预算的27.95%。决决算数小于预算数的主要原因是:项目支出减少。

(17)2101101医疗卫生与计划生育支出/行政事业单位医疗/行政单位医疗。当年预算为18.86万元,支出决算为18.54万元。完成当年预算的98.30%。决算数小于预算数的主要原因是:基本支出减少。

(18)2101102医疗卫生与计划生育支出/行政事业单位医疗/事业单位医疗。当年预算为40.74万元,支出决算为40.86万元。完成当年预算的100.29%。决算数大于预算数的主要原因是:基本支出增加。

(19)2101199医疗卫生与计划生育支出/行政事业单位医疗/其他行政事业单位医疗支出。当年预算为2.93万元,支出决算为3.87万元。完成当年预算的132.08%。决算数大于预算数的主要原因是:基本支出增加。

(20)2210201住房保障支出/住房改革支出/住房公积金。当年预算为102.88万元,支出决算为102.76万元。完成当年预算的99.88%。决算数小于预算数的主要原因是:基本支出减少。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,230.43万元,其中:人员经费2,155.68万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费74.75万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度三公经费财政拨款支出预算为32.72万元,支出决算为32.72万元,决算数等于预算数。

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算32.72万元,比上年减少6.27万元,下降16.08%,减少原因是本年度无购置业务用车、严格控制车辆运行费用及公务接待费用支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护费支出27.31万元,占83.46%,比上年减少4.67万元,下降14.61%,减少原因是本年度无购置业务用车及严格控制车辆运行费用;公务接待费支出5.41万元,占16.54%,比上年减少1.6万元,下降22.82%,减少原因是严格控制公务接待费用支出。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算为27.31万元,支出决算为27.31万元,完成预算的100%。其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费27.31万元。主要用于安顺市民政局本级及所属7个事业单位车辆燃料、过路、保险、维修等等。2020年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为26辆。

(3)公务接待费预算为5.41万元,支出决算为5.41万元,完成预算的100%。

国内公务接待支出5.41万元,主要是安顺市民政局本级及所属8个事业单位按规定公务接待支出等。2020年国内公务接待148批次,673人次。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入475.5万元,本年支出430.26万元。具体支出情况如下:

(1)2296002其他支出/彩票公益金安排的支出/用于社会福利的彩票公益金支出。当年预算为309.5万元,支出决算为264.26万元。完成当年预算的85.38%。决算数小于预算数的主要原因是:项目支出减少。

(2)2340205其他支出/彩票公益金安排的支出/用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。当年预算为166万元,支出决算为166万元。完成当年预算的100%。

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(十)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出74.75万元,比2019年增加5.77万元,增加8.36%,主要原因是项目经费增加。

2、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,共有车辆26辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车24辆(其他用车主要是:殡仪服务用车、流浪乞讨人员救助用车、儿童服务用车等);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

3、政府采购情况

2020年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

    42020年度预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况

 根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计24个项目进行了绩效自评,涉及资金4926.84万元我局2020年度纳入绩效自评工作的一般公共预算项目2个,项目实施单位为安顺市民政局(本级)、安顺市社会救助局(安顺市社会捐助办公室),自评覆盖率达到100%。

(2)项目支出绩效自评结果

     项目概况

项目一:市级补助社区居委会干部报酬、办公经费及社区离任干部生活补助、两城区居民小组长岗位补贴

项目实施单位:安顺市民政局(本级),项目资金总额1153.64万元,已下达县区资金1153.64万元。保障全市社区的“两委”干部报酬和离任干部生活补贴,两城区居民小组长岗位补贴,项目已实施完成。

项目二:城市低保金、农村低保金、特困人员救助供养补助、农村低保季节性缺粮户粮食救助补助资金、城乡居民临时救助补助经费

主管部门:安顺市民政局,项目实施单位:安顺市社会救助局(安顺市社会捐助办公室),项目资金总额2000万元,已下达县区资金2000万元。保障城乡低保对象基本生活,保障特困人员救助供养生活保障,确保农村低保季节性缺粮户粮食救助, 确保临时救助及时高效,救急解难。

‚自评价结论 

我单位开展2020年绩效自评项目均按照年初上报市财政局《市本级项目支出绩效目标批复表》批复设定的绩效指标,结合各项工作的实际开展情况进行逐项填报并自评,通过认真自评该项目综合评价得分100分,该项目资金均得到了有效的使用

   ƒ项目支出自评表

市本级项目支出绩效目标自评表

(2020年度)

单位:(盖章):                                                                       填报日期:2021年2月26日

项目名称          市级补助社区居委会干部报酬、办公经费及社区离任干部生活补助、两城区居民小组长岗位补贴

主管部门及代码

902503001)市民政局

实施单位

安顺市民政局


项目资金               (万元)

资金来源

年初预算数

全年预算数      (A)

全年执行数(B)

分值

执行率

得分


年度资金总额:

1153.64

1153.64

1153.64

10

100%

10


财政拨款

1153.64

1153.64

1153.64

_

_

_


其中:上级补助




_

_

_


      本级安排

1153.64

1153.64

1153.64

_

_

_


   其他资金




_

_

_


年度总体目标

预期目标

实际完成情况


目标1:保障全市社区的“两委”干部报酬和离任干部生活补贴,两城区居民小组长岗位补贴。
    目标2:保障全市社区基本运转经费。

完成1:保障全市社区的“两委”干部报酬和离任干部生活补贴,两城区居民小组长岗位补贴。
   完成2:保障全市社区基本运转经费。


绩            效                指                 标

一级 指标

二级指标

三级指标

年度指标值              (A)

实际完成值(B)

分值

得分

未完成原因分析

产出指标(50分)

数量

城市社区个数

≥120

120

5

5


乡镇居委会个数

≥58

58

5

5


两城区居民小组长人数

≥938

938

5

5


社区离任干部人数

≥194

194

5

5


质量

资金拨付率

100%

100%

5

5


时效

资金拨付时间

按规定执行

按规定执行

5

5


成本

城市社区运转经费

9700万元/个

9700万元/个

5

5


乡镇居委会运转经费

4800元/个

4800元/个

5

5


两城区居民小组长报酬人均标准

600元/人

600元/人

5

5


社区离任干部报酬人均标准

750元/人

750元/人

5

5



效益指标(30分)

社会效益

社区干部生活水平

逐步提高

逐步提高

15

15



可持续影响

城市社区治理水平

稳步提升

稳步提升

15

15



满意度指标(10分)

服务对象满意度

社区干部满意度

≥95%

≥95%

10

10



总分

100

100


项目名称:城市低保金、农村低保金、特困人员救助供养补助、农村低保季节性缺粮户粮食救助补助资金、城乡居民临时救助补助经费

主管部门及代码

902503001)市民政局

实施单位

安顺市民政局

项目资金               (万元)

资金来源

年初预算数

全年预算数    (A)

全年执行数(B)

分值

执行率

得分

年度资金总额:

2000

2000

2000

10

100%

10

财政拨款

2000

2000

2000

_

_

_

其中:上级补助




_

_

_

      本级安排

2000

2000

2000

_

_

_

   其他资金




_

_

_

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障城乡低保对象基本生活;保障特困人员救助供养生活保障;确保农村低保季节性缺粮户粮食救助;确保临时救助及时高效,救急解难。

保障城乡低保对象基本生活,保障特困人员救助供养生活保障,确保农村低保季节性缺粮户粮食救助, 确保临时救助及时高效,救急解难。

绩          效                指                 标

一级 指标

二级指标

三级指标

年度指标值              (A)

实际完成值(B)

分值

得分

未完成原因分析

产出指标(50分)

数量

数量1

城市低保对象

38100

6

6


数量2

农村低保对象

106700

6

6


数量3

特困供养对象

4330

6

6


数量4

季节性缺粮低保户

38000

6

6


数量5

困难群众临时性生活救助人数

28000

6

6


质量

质量1

城市低保对象人均救助保障标准:

650元/月

6

6



质量2

农村低保对象人均救助保障标准:

4320元/年

6

6



时效2

资金拨付率

100%

8

8


成本

成本1

城乡低保对象、特困人员基本生活成本

≤2000万元




效益指标(30分)

社会效益

经济效益1

困难群众生活水平

稳步提升

15

15


可持续影响

可持续影响1

困难群众社会救助制度

逐步提升

15

15


满意度指标(10分)

服务对象满意度

服务对象满意度1

城乡低保、特困供养对象满意度

≥95%

10

10

















四、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(七)年末结转和结余:指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



分享到: