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名  称: 安顺市民政局2020年度部门预算及“三公”经费预算公开说明
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安顺市民政局2020年度部门预算及“三公”经费预算公开说明
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安顺市民政局2020年度

部门预算及“三公”经费预算公开说明

 

目   录

 

一、部门概况

(一)部门主要职责及机构设置情况

(二)本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

(三)部门人员构成

二、部门预算安排说明

(一)预算收支增减变化情况说明

(二)机关运行经费安排情况说明

三、部门预算公开报表

(一)部门收支预算总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)1、一般公共预算支出明细表(按经济分类)

2、一般公共预算支出明细表(功能科目经济分类)

(七)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

(八)政府性基金预算支出表

(九)政府采购预算表

四、其他重要事项说明

(一)项目支出预算安排情况说明

(二)国有资产占有使用情况说明

(三)预算绩效管理情况说明

(四)国有资本经营预算情况说明

(五)专用名词解释

 

 

一、部门概况

(一)部门主要职责及机构设置情况

1、主要职责

(一)贯彻执行国家、省有关民政工作的法律法规、方针政

策和决策部署;拟订民政工作政策措施、规划和标准并组织实施。

(二)依法对社会团体、社会服务机构进行登记、管理和执

法监督。

(三)组织实施社会救助政策、标准,统筹社会救助体系建

设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助

和生活无着流浪乞讨人员救助工作。

(四)负责全市乡(镇)以上行政区划的设立、撤销、命名、

更名、隶属关系变更、政府驻地迁移和行政区划变更的审核上报工作;指导全市地名管理工作;负责县级行政区域界线的管理工

作。

(五)指导城乡基层群众自治组织建设、城乡社区建设和社

区服务体系建设;提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推

动基层民主政治建设。

(六)负责婚姻登记工作,推进婚俗改革,指导婚姻登记机

构的管理工作。

(七)拟订殡葬管理政策措施、服务规范并组织实施,推进

殡葬改革。指导殡葬服务机构的管理工作。

(八)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订

养老服务体系建设规划、政策措施、标准并组织实施,承担老年

人福利和特殊困难老年人救助工作。

(九)贯彻落实残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利

制度建设和康复辅助器具产业发展。

(十)拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助

保护政策措施、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿

童保障制度。

(十一)拟订促进慈善事业发展政策措施,指导社会捐助工

作,负责福利彩票管理工作。

(十二)贯彻社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部

门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(十三)负责市级民政事业经费管理工作;指导、监督全市

各项民政事业经费管理工作。

(十四)完成市委、市政府和省民政厅交办的工作任务。

(十五)结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工

作;加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提

供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;

按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法

促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

(十六)职能转变。市民政局应强化基本民生保障职能,为

困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务,促进资

源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

(十七)有关职责分工

⑴与市卫生健康局的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

⑵与市自然资源局的有关职责分工。市民政局会同市自然资

源局组织编制公布行政区划信息的安顺市行政区划图。

2、部门预算单位构成

2020年我局纳入部门预算单位9个。

⑴行政单位1个:安顺市民政局,独立核算单位。

⑵财政全额补助事业单位5个:安顺市社会救助局、安顺市民政执法支队、安顺市社会(儿童)福利院、安顺市救助管理站、安顺市慈善总会办公室,以上5个单位均为独立核算单位。

⑶财政部分补助事业单位2个:安顺市社会福利厂、安顺市金

坝茶场,以上2个单位均为独立核算单位。

⑷自收自支事业单位1个:安顺市殡仪馆,独立核算单位。

3、机构设置情况

安顺市民政局下设8个科室:办公室(法规科)、规划财务科、社会组织管理科(社会组织执法监督科)、社会救助科、基层政权和社区建设科、区划地名科、社会福利和慈善事业促进科、养老服务和儿童福利科。

(二)本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

 

安顺市民政局2020年部门汇总预算(包含本级和所属单位)











金额单位:万元

序号

单位名称

2019年预算

2020年预算

2020年比2019年增长比例

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

增长说明

项目支出

增长说明


合计

6,446.43

1,703.45

4,742.98

6584.42

1657.58

4926.84

137.99

-45.87

在职人员减少

183.86


1

安顺市民政局

2,027.11

366.94

1660.17

1,977.21

350.57

1626.64

-49.90

-16.37

在职人员减少

-33.53

项目支出减少

2

安顺市社会救助局

2,138.64

64.83

2073.81

2,265.37

67.17

2198.2

126.73

2.34

工资增长

124.39

项目支出增加

3

安顺市民政执法支队

127.65

117.65

10

133.83

121.83

12.00

6.18

4.18

工资增长

2.00

项目支出增加

4

安顺市社会(儿童)福利院

239.72

149.72

90

225.15

145.15

80.00

-14.57

-4.57

在职人员减少

-10.00

项目支出减少

5

安顺市救助管理站

217.32

197.32

20

209.06

189.06

20.00

-8.26

-8.26

在职人员减少

0.00


6

安顺市慈善总会办公室

30.50

29.50

1

31.57

30.57

1.00

1.07

1.07

工资增长

0.00


7

安顺市社会福利厂

534.87

484.87

50

503.42

473.42

30.00

-31.45

-11.45

在职死亡1人、退休死亡1人

-20.00

项目支出减少

8

安顺市金坝茶场

300.62

292.62

8

288.81

279.81

 9.00

-11.81

-12.81

退休职工3人死亡

1.00

项目支出增加

9

安顺市殡仪馆

830.00


830

950.00


950.00

120.00

0


120.00

项目支出增加

 

 

(三)部门人员构成

 

安顺市民政局2019年12月31日人员构成(包含本级和所属单位)











单位:人

序号

单位名称

编制人数

实有人数

合计

行政编制

事业编制

合计

在职人数

离休人数

退休人数

小计

参照公务员法管理人员

财政补助

经费自理


合计

306

31

275

0

144

131

451

205

1

245

1

安顺市民政局

31

31

0




44

21


23

2

安顺市社会救助局

6


6


6


6

6



3

安顺市民政执法支队

14


14


14


11

11



4

安顺市社会(儿童)福利院

12


12


12


37

7


30

5

安顺市救助管理站

21


21


21


29

12

1

16

6

安顺市慈善总会办公室

4


4


4


3

3



7

安顺市社会福利厂

49


49


49


116

37


79

8

安顺市金坝茶场

38


38


38


81

18


63

9

安顺市殡仪馆

131


131



131

128

88


40

 

二、部门预算安排说明

(一) 预算收支增减变化情况说明

1、部门收支预算情况说明

2020年我局部门预算收入总额6584.42万元,与2019年6446.43万元相比,增加137.99万元,增长2.14%,增长的主要原因是项目支出经费增加。其中:一般公共预算收入6584.42万元,与2019年6446.43万元相比,增加137.99万元,增长2.14%,增长的主要原因是项目支出经费增加;2020年政府性基金预算收入0万元,占支出预算总额的0%,与2019年持平。2020年相应安排预算支出6584.42万元,其中:社会保障和就业支出6419.02万元,卫生健康支出62.53万元,住房保障支出102.87万元。

2、部门收入情况说明

2020年我局部门预算收入6584.42万元,其中:社会保障和就业支出预算收入6419.02万元,占预算收入总额的97.49%,比2019年6446.43万元增加137.99万元,增长2.14%,增长的主要原因是项目支出经费增加。卫生健康支出预算收入62.53万元,占预算收入总额的0.95%,比2019年75.67万元减少13.14万元,下降17.36%,下降的主要原因是人员支出减少。住房保障支出预算收入102.87万元,占预算收入总额的1.56%,比2019年101.54万元增加1.33万元,增长1.31%,增加的主要原因是公积金基数上调;其他支出(政府性基金)预算收入0万元。

3、部门支出情况说明

2020年我局部门支出预算总额6584.42万元。

按支出功能科目分类说明

社会保障和就业支出6419.02万元,占预算支出总额的97.49%,比2019年6269.22万元增加149.8万元,增加2.39%,增长的主要原因是项目支出经费增加。卫生健康支出62.53万元,占预算支出总额的0.97%,比2019年75.67万元减少13.14万元,下降17.36%,下降的主要原因是人员支出减少。住房保障支出102.87万元,占预算支出总额的1.60%,比2019年101.54万元增加1.33万元,增长1.31%,增加的主要原因是公积金基数上调。

按资金使用方向说明

基本支出1657.58万元,占部门预算支出总数的25.17%,比2019年基本支出预算1703.45万元减少45.87万元,下降2.69%,下降的主要原因是人员支出减少。项目支出4926.84万元,占部门预算支出总数的74.83%,比2019年项目支出4742.98万元增加183.86万元,增长3.88%,增加的主要原因是项目支出经费增加。

4、财政拨款收支情况说明

2020年财政拨款预算收入6584.42万元,财政拨款预算支出6584.42万元。其中:社会保障和就业支出6419.02万元,占预算支出总额的97.49%,比2019年6446.43万元增加137.99万元,增长2.14%,增长的主要原因是项目支出经费增加。卫生健康支出62.53万元,占预算支出总额的0.95%,比2019年75.67万元减少13.14万元,下降17.36%,下降的主要原因是人员支出减少。住房保障支出102.87万元,占预算支出总额的1.60%,比2019年101.54万元增加1.33万元,增长1.31%,增加的主要原因是公积金基数上调。

5、一般公共预算支出情况说明

2020年我局一般公共预算支出6584.42万元,其中:基本支出1657.58万元,占一般公共预算支出总额的25.17%;项目支出4926.84万元,占一般公共预算支出的74.83%。项目支出中,市本级支出1626.64万元,占项目支出总额的33.02%,市下县支出3300.2万元,占项目支出的66.98%。

6、一般公共预算支出明细情况说明

⑴按经济分类说明

2020年我局预算支出总额6584.42万元,其中:机关工资福利支出350.57万元,占预算支出总额的5.32%,比2019年366.94万元下降4.46%,下降的主要原因是人员减少。机关商品和服务支出4967.95万元(含项目支出4926.84万元),占预算支出总额的75.45%,比2019年4778.9万元(含项目支出4742.98万元)增长3.96%,增加的主要原因是项目支出经费增加。机关资本性支出0万元,占支出预算总额的0%,与2019年0万元相比持平。对事业单位经常性补助886.86万元,占预算支出总额的13.47%,与2019年887.21万元相比,下降0.04%,下降的主要原因是人员支出减少;对个人和家庭补助420.15万元,占预算支出总额的6.38%,与2019年442.36万元相比,减少5.02%,减少的主要原因是原人员支出减少。

(2)功能科目经济分类说明

社会保障和就业支出6419.02万元,其中:机关工资福利支出350.57万元,占社会保障和就业支出总额的5.46%;机关商品和服务支出4772.9万元,占社会保障和就业支出总额的74.35%;对事业单位经常性补助886.86万元,占社会保障和就业支出总额的13.81%;对个人的家庭的补助420.15万元,占社会保障和就业支出总额的6.55%。

卫生健康支出62.53万元,其中:机关工资福利支出19.49万元,占卫生健康支出总额的31.17%;对事业单位经常性补助43.04万元,占卫生健康支出总额的68.83%。

住房保障支出102.87万元,其中:机关工资福利支出22.66万元,占住房保障支出总额的22.02%;对事业单位经常性补助80.21万元,占住房保障支出总额的77.98%。

7、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出情况说明

2020年,我局及直属事业单位一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算63.15万元,比上年61.3万元增加1.85万元,增长3.02%,增长的主要原因是:单位车辆老旧维修保险费用增加。2020年,我局及直属事业单位一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算63.15万元,占一般公共预算支出总数的0.96%。其中:因公出国(境)费0万元,与2019年0万元持平,占一般公共预算支出总数的0%;公务接待费17.95万元,比2019年22万元减少4.05万元,下降18.4%,下降的主要原因是接待业务比上年减少,占一般公共预算支出总数的0.27%;公务用车运行维护费45.2万元,比2019年39.3万元增加5.9万元,增长15.01%,增长的主要原因是单位车辆老旧维修保险费用增加,占一般公共预算支出总数的0.69%。

8、政府性基金预算支出情况说明

2020年我局政府性基金预算支出0万元,占支出预算总额的0%,与2019年0万元相比持平。

(二)机关运行经费安排情况说明

2020年我局部门预算运行经费支出93.83万元,比2019年106.53万元减少12.7万元,下降11.92%,下降的主要原因是严控开支。主要用于局机关及所属事业单位保障工作正常运转所需的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务车辆运行费用等。

三、部门预算公开报表

我局2020年部门预算公开报表详见附件。

四、其他重要事项说明

(一)项目支出预算安排情况说明

我局2020年机部门预算项目支出总额4926.84万元,具体如下:

1、一般行政管理事务56万元,占项目支出预算总额的1.14%。⑴用途:第二次全国地名普查、慈善总会、民政执法、民政专项工作等。⑵资金分配方式:直接分配法。

2、行政区划和地名管理4万元,占项目支出预算总额的0.08%。⑴用途:社会组织管理、地名标志管理(路名牌督促检查)、边界联检、区划调整工作等。⑵资金分配方式:直接分配法。

3、基层政权和社区建设1173.64万元,占项目支出预算总额的23.82%。⑴用途:市级补助社区居委会干部报酬、办公经费及社区离任干部生活补贴、两城区居民小组长岗位补贴。⑵资金分配方式:因素分配法。

4、其他民政管理事务支出88万元,占项目支出预算总额的1.79%。⑴用途:农村低保季节性缺粮户粮食救助;城市低收入家庭认定等工作经费;减免低保、五保、无名尸体火化、冷藏经费;城市流浪乞讨人员救助工作经费等补助。⑵资金分配方式:直接分配法。

5、老年福利120万元,占项目支出预算总额的2.44%。⑴用途:城乡养老机构建设及运转经费。⑵资金分配方式:因数分配法。

6、殡葬890万元,占项目支出预算总额的18.06%。⑴用途:殡仪馆运转经费(列收列支)、免除基本殡葬服务费市级补助、殡仪馆定额补助。⑵资金分配方式:直接分配法。

7、社会福利事业单位39万元,占项目支出预算总额的0.79%。⑴用途:福利厂、金坝茶场人员补助、工作补助(列收列支)。⑵资金分配方式:直接分配法。

8、其他社会福利支出86万元,占项目支出预算总额的1.75%。⑴用途:福利机构弃婴、孤儿、“三无”老人收养生活补助、三无人员、孤残儿童护理、留守儿童、困境儿童、老人关爱救助保护;节地生态安葬奖补工作等。⑵资金分配方式:直接分配法。

9、城市、农村最低生活保障金支出2000万元,占项目支出预算总额的40.59%。⑴用途:城乡低保补助。⑵资金分配方式:因素分配法。

10、流浪乞讨人员救助支出10万元,占项目支出预算总额的0.2%。⑴用途:城市流浪乞讨人员救助。⑵资金分配方式:直接分配法。

11、其他农村生活救助60.20万元,占项目支出预算总额的1.22%。⑴用途:60年代精减退职补助。⑵资金分配方式:因素分配法。

12、其他社会保障和就业支出400万元,占项目支出预算总额的8.12%。⑴用途:民政民生配套补助。⑵资金分配方式:因素分配法。

(二)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日,我局及所属事业单位共有车辆32辆,其中:应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车1辆、其他用车22辆(其他用车主要是:殡仪服务用车、流浪乞讨人员救助用车、儿童服务用车等); 单价50万元(含)以上的通用设备(台、套…)0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备(台、套…)0台(套)。

(三)预算绩效管理情况说明

2020年我局部门预算实行预算绩效目标管理的项目支出。

(四)国有资本经营预算情况

2020年我局部门预算无国有资本经营预算拨款。

(五)专用名词解释

1、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

7、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9、结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

10、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17、2080201行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18、2080202一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

19、2080207行政区划和地名管理:反映行政区划界线勘定、维护,以及行政区划和地名管理支出。

20、2080208基层政权和社区建设:反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

21、2080299其他民政管理事务支出:反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

22、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23、2081002老年福利:反映对老年人提供福利服务方面的支出。

24、2081004殡葬:反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

25、2081005社会福利事业单位:反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。

26、2081099其他社会福利支出:反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

27、2081901城市最低生活保障金支出:反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

28、2081902农村最低生活保障金支出:反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

29、2082001临时救助支出:反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

30、2082002流浪乞讨人员救助支出:反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

31、2082102农村特困人员救助供养支出:反映农村特困人员救助供养支出。

32、2082502其他农村生活救助:反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

33、2089901其他社会保障和就业支出:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

34、2101101行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

35、2101102事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

36、2101199其他行政事业单位医疗支出:反映除上述项目以外的用于行政事业单位医疗方面的支出。

37、2210201住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


附件:安顺市民政局2020年部门预算公开套表.xls




                           安顺市民政局

                          2020年2月25日


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