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索 引 号: GZ000001/2016-23028 是否有效:
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名  称: 贵州省安顺市民政局2015年度部门决算
文  号:
贵州省安顺市民政局2015年度部门决算
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贵州省安顺市民政局2015年度部门决算
 
    一、贵州省安顺市民政局部门决算报表概况
    (一)主要职能
    1. 贯彻执行国家、省有关民政工作的法律法规和方针政策;起草民政工作规范性文件草案,拟订全市民政事业发展规划、年度计划及政策并组织实施。
    2. 依法对社会团体、民办非企业单位进行登记、管理和监察。
    3、负责拥军优属、优待抚恤、烈士褒扬工作和相关人员的伤残审核上报工作;拟订地方性优待抚恤办法;指导全市烈士纪念建筑物建设和管理工作。
    4、负责退伍义务兵、转业士官、复员干部的接待转运及接收安置工作;负责移交地方政府安置的军队离退休干部、退休士官、无军籍退休退职职工的接收安置工作;指导军人接待转运站和军队离退休干部服务管理机构的建设和管理工作。
    5、提出救灾工作政策建议;组织、协调救灾工作;建立自然灾害救助应急体系,组织核查、评估、发布灾情;管理、分配救灾款物并监督使用;组织、指导救灾捐赠工作。
    6、拟订全市社会救助政策、规划和标准;建立健全全市社会救助体系;负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、城乡医疗救助、临时救助和生活无着人员救助工作;指导全市城市低收入家庭收入的核定和农村社会救助对象的认定工作。
    7、负责全市乡(镇)以上行政区划的设立、撤销、命名、更名、隶属关系变更、政府驻地迁移和行政区划变更的审核上报工作;指导全市地名管理工作;负责县级行政区域界线的勘定和管理工作;协调市内行政区域界线争议调处工作。
    8、指导城乡基层群众自治组织建设、城乡社区建设和社区服务体系建设;提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。
    9、拟订全市社会福利事业发展规划;负责社会福利机构建设和福利彩票发行管理工作;贯彻促进慈善事业发展的政策,组织、指导社会捐助工作;指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。
    10、负责婚姻登记、殡葬管理、救助管理和儿童收养工作,推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、殡葬、收养、救助服务等机构的管理工作。
    11、负责市级民政事业经费管理工作;指导、监督全市各项民政事业经费管理工作。
    12、会同有关部门拟订社会工作发展规划和政策,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
    13、承办市人民政府和省民政厅交办的其他事项。
    (二)部门决算单位构成
    从预算单位构成看,贵州省安顺市民政局部门决算报表部门决算包括:本级决算,所属安顺市老龄工作委员会办公室、安顺市社会救助局、安顺市民政执法支队、安顺市王若飞烈士陵园管理处、安顺市儿童福利院、安顺市救助管理站、安顺市军队离退休干部休养所、安顺市军队离退休干部服务管理中心、安顺市慈善总会办公室、安顺市康复中心医院、安顺市社会福利厂、安顺市金坝茶场、安顺市殡仪馆决算。
    二、贵州省安顺市民政局部门决算报表2015年度部门决算公开报表(见附表)
    三、贵州省安顺市民政局部门决算报表2015年度部门决算情况说明
 (一)贵州省安顺市民政局部门决算报表2015年度收入支出决算总体情况说明
 贵州省安顺市民政局部门决算报表2015年度收支决算总计11,987.87万元,与2014年相比,增加1,435.6万元,增长13.6%。主要原因是:一是2015年机关事业单位调整工资标准并补发工资,二是民政项目收支增加。(公开01表合计数)
 (二)贵州省安顺市民政局部门决算报表2015年度收入决算情况说明
本年收入合计8,205.73万元,其中:财政拨款收入5,892.47万元,占71.81%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入146.64万元,占1.79%;经营收入1,122.53万元,占13.68%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入1,044.09万元,占12.72%。
    (三)贵州省安顺市民政局部门决算报表2015年度支出决算情况说明
本年支出合计9,801.95万元,其中:基本支出4,613.96万元,占47.07%;项目支出3,601.38万元,占36.74%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出1,586.61万元,占16.19%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
    (四)贵州省安顺市民政局部门决算报表2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
    贵州省安顺市民政局部门决算报表2015年度财政拨款收支决算总计8,773.42万元。与2014年相比,增加1,197.97万元,增长15.81%。主要原因是:一是2015年机关事业单位调整工资标准并补发工资,二是项目收支增加。(公开04表合计数)
    (五)贵州省安顺市民政局部门决算报表2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    1、一般公共财政拨款支出决算总体情况 
    贵州省安顺市民政局部门决算报表2015年度一般公共预算财政拨款支出5,526.98万元,占本年支出合计的56.39%。与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,065.54万元,增长23.88%。主要原因是:一是2015年机关事业单位调整工资标准并补发工资,二是项目支出增加。 
    2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省安顺市民政局部门决算报表2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:208社会保障和就业支出(类)支出5349.91万元,占96.80 %;210医疗卫生与计划生育支出(类)支出82.61万元,占1.49%;221住房保障支出(类)支出94.46 万元,占1.71 %。
    3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    贵州省安顺市民政局部门决算报表2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7657.20 万元,支出决算为5526.98 万元,减少27.82 %。主要原因是:一般公共预算财政拨款支出年初预算包括分配下达到所属县区预算经费,此类经费由市级财政直接调拨资金到县区,没有拨付到贵州省安顺市民政局,因此没有纳入贵州省安顺市民政局决算。其中:
    (1)20802社会保障和就业支出/民政管理事务。年初预算为1111.48万元,支出决算为1444.83 万元,增长29.99%。具体情况如下:
    2080201社会保障和就业支出/民政管理事务/行政运行。年初预算为322.06万元,支出决算为411.88万元,完成年初预算的127.89%。
    2080202社会保障和就业支出/民政管理事务/一般行政管理事务。年初预算为86万元,支出决算为112.84万元,完成年初预算的131.21%。
    2080204社会保障和就业支出/民政管理事务/拥军优属。年初预算为31万元,支出决算为49.92万元,完成年初预算的161.03%。
    2080205社会保障和就业支出/民政管理事务/老龄事务。年初预算为51.75万元,支出决算为69.74万元,完成年初预算的134.76%。
    2080208社会保障和就业支出/民政管理事务/基层政权和社区建设。年初预算431.3万元,支出决算为0万元,市级分配下达县区431.3万元,完成年初预算的100%。
    2080299社会保障和就业支出/民政管理事务/其他民政管理事务支出。年初预算189.37万元,支出800.45万元,完成年初预算的422.69%。
    (2)20808社会保障和就业支出/抚恤。年初预算448.33万元,支出决算为153.37万元,市级分配下达县区344.852万元,增长11.13%。具体情况如下:
    2080803社会保障和就业支出/抚恤/在乡复员、退伍军人生活补助。年初预算96.1万元,支出决算为27.87万元,市级分配下达县区69万元,完成年初预算的100.8%。
    2080804社会保障和就业支出/抚恤/优抚事业单位支出。年初预算79.93万元,支出决算为117.6万元,完成年初预算的147.13%。
    2080899社会保障和就业支出/抚恤/其他优抚支出。年初预算272.3万元,支出决算为7.9万元,市级分配下达县区275.852万元,完成年初预算的104.21%。
    (3)20809社会保障和就业支出/退役安置。年初预算71万元,支出决算为768.91万元,市级分配下达县区245万元,增长1428.04%。具体情况如下:
    2080901社会保障和就业支出/退役安置/退役士兵安置。年初预算36万元,支出决算为12.78万元,市级分配下达县区245万元,完成年初预算的716.06%。
    2080902社会保障和就业支出/退役安置/军队移交政府的离退休人员安置。年初预算0万元,支出决算为577.86万元。
    2080903社会保障和就业支出/退役安置/军队移交政府离退休干部管理机构。年初预算35万元,支出决算为117.17万元,完成年初预算的334.78%。
    2080904社会保障和就业支出/退役安置/退役士兵管理教育。年初预算0万元,支出决算为61.1万元。
    (4)20810社会保障和就业支出/社会福利。年初预算2351.21万元,支出决算为2712.25万元,增长15.36%。具体情况如下:
    2081001社会保障和就业支出/社会福利/儿童福利。年初预算0万元,支出决算为73.64万元。
    2081002社会保障和就业支出/社会福利/老年福利。年初预算0万元,支出决算为21.2万元。
    2081004社会保障和就业支出/社会福利/殡葬。年初预算670万元,支出决算为669.93万元,完成年初预算的99.99%。
    2081005社会保障和就业支出/社会福利/社会福利事业单位。年初预算1611.21万元,支出决算为1884.62万元,完成年初预算的116.97%。
    2081099社会保障和就业支出/社会福利/其他社会福利支出。年初预算70万元,支出决算为62.86万元,完成年初预算的89.8%。
    (5)20815社会保障和就业支出/自然灾害生活救助。年初预算394万元,支出决算为12.51万元,分配下达县区220.75万元,减少40.80%。具体情况如下:
    2081502社会保障和就业支出/自然灾害生活救助/地方自然灾害生活补助。年初预算350万元,支出决算为12.51万元,分配下达县区181万元,完成年初预算的55.29%。
2081599社会保障和就业支出/自然灾害生活救助/其他自然灾害生活救助支出。年初预算44万元,分配下达县区39.75万元,完成年初预算的90.34%。
    (6)20819社会保障和就业支出/最低生活保障。年初预算1898.12万元,支出决算为0万元,分配下达县区1898.12万元,增加0%。具体情况如下:
    2081901社会保障和就业支出/最低生活保障/城市最低生活保障金支出。年初预算317.68万元,市财政固定划转县区基数317.68万元,完成年初预算的100%。
    2081902社会保障和就业支出/最低生活保障/农村最低生活保障金支出。年初预算1580.44万元,市财政固定划转县区基数1580.44万元,完成年初预算的100%。
    (7)20820社会保障和就业支出/临时救助。年初预算125万元,支出决算为258.04万元,分配下达县区58.16万元,增加152.96%。具体情况如下:
    2082001社会保障和就业支出/临时救助/临时救助支出。年初预算120万元,支出决算为0万元,分配下达县区58.16万元,完成年初预算的48.47%。
    2082002社会保障和就业支出/临时救助/流浪乞讨人员救助支出。年初预算5万元,支出决算为258.04万元,完成年初预算的5160.80%。
    (8)20821社会保障和就业支出/特困人员供养。年初预算60.13万元,支出决算为0万元,分配下达县区54.27万元,减少9.75%。具体情况如下:
    2082102社会保障和就业支出/特困人员供养/农村五保供养支出。年初预算60.13万元,支出决算为0万元,分配下达县区54.27万元,完成年初预算的90.25%。
    (9)20825社会保障和就业支出/其他生活救助。年初预算166万元,支出决算为0万元,分配下达县区166万元,增加0%。具体情况如下:
2082502社会保障和就业支出/其他生活救助/其他农村生活救助。年初预算166万元,支出决算为0万元,分配下达县区166万元,完成年初预算的100%。
    (10)20899社会保障和就业支出/其他社会保障和就业支出。年初预算880万元,支出决算为0万元,分配下达县区0万元,减少100%。具体情况如下:
    2089901社会保障和就业支出/其他社会保障和就业支出/其他社会保障和就业支出。年初预算880万元,支出决算为0万元,分配下达县区0万元,完成年初预算的0%。
    (11)21005医疗卫生与计划生育支出/医疗保障。年初预算70.17万元,支出决算为82.61万元,分配下达县区14万元,增加37.68%。具体情况如下:
    2100501医疗卫生与计划生育支出/医疗保障/行政单位医疗。年初预算18.49万元,支出决算为18.89万元,完成年初预算的102.16%。
    2100502医疗卫生与计划生育支出/医疗保障/事业单位医疗。年初预算34.29万元,支出决算为35.35万元,完成年初预算的103.09%。
    2100504医疗卫生与计划生育支出/医疗保障/优抚对象医疗补助。年初预算14万元,支出决算为24.96万元,分配下达县区14万元,完成年初预算的278.29%。
    2100599医疗卫生与计划生育支出/医疗保障/其他医疗保障支出。年初预算3.39万元,支出决算为3.41万元,完成年初预算的100.59%。
    (12)22102住房保障支出/住房改革支出。年初预算81.76万元,支出决算为94.46万元,增加15.53%。具体情况如下:
2210201住房保障支出/住房改革支出/住房公积金。年初预算81.76万元,支出决算为94.46万元,完成年初预算的115.53%。
    (六)贵州省安顺市民政局部门决算报表2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    贵州省安顺市民政局部门决算报表2015年度一般公共预算财政拨款基本支出3993.78 万元,其中:人员经费3839.26 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费154.52 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
    (七)贵州省安顺市民政局部门决算报表2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算96.42万元,比上年增加28.68万元,增长42.33%,增加原因是安顺市殡仪馆购置接尸车2辆。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出81.04万万元,占84.04%,比上年增加32.85万元,增长68.17%,增加原因是安顺市殡仪馆购置接尸车2辆;公务接待费支出15.39万元,占15.96%,比上年减少4.17万元,降低21.34%,减少原因是严格执行公务接待规定,公务接待费用下降。具体情况如下:
    (1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省安顺市民政局部门决算报表全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。
    (2)公务用车购置及运行维护费81.04万元,其中,公务用车购置33.39万元,公务用车运行维护费47.65万元。主要用于  安顺市殡仪馆购置接尸车2辆,公务车辆燃料费、保险费、维修费、过路费等。2015年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为25辆。
    (3)公务接待费15.39万元。具体是:
    国内公务接待支出15.39万元,主要是用于接受上级部门检查指导工作及县区民政部门联系工作等发生的公务接待支出。贵州省安顺市民政局部门决算报表2015年国内公务接待(14个单位)268批次,1,960人次。
    (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
    贵州省安顺市民政局部门决算报表2015年政府性基金预算财政拨款本年收入770.71万元,本年支出1,089.72万元。具体支出情况如下:
    2296002其他支出/彩票公益金安排的支出/用于社会福利的彩票公益金支出:财政拨款支出1089.72万元,主要是用于福利机构消防设施设备改造、老年福利项目、养老服务机构运营补贴、综合减灾示范社区创建、社区建设、流浪乞讨儿童救助保护中心项目建设、安顺市殡仪馆火化场搬迁项目建设、居家养老项目建设、“敬老月”活动费用等。
    (九)其他重要事项的情况说明
    1、机关运行经费支出情况。
    2015年贵州省安顺市民政局部门决算报表机关运行经费支出53.85万元,比2014年增加4.77万元,增长9.7%,主要原因是2015年开展创建全国双拥模范城工作,费用有所增长。
    2、政府采购支出情况。
    2015年贵州省安顺市民政局部门决算报表政府采购支出总额236.62万元,其中:政府采购货物支出209.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.89万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。
    3、国有资产占用情况。
    截至2015年12月31日,贵州省安顺市民政局部门决算报表共有车辆29辆,其中, 一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车5辆、其他用车21辆(其他用车主要是:殡仪服务用车、流浪乞讨人员救助用车、儿童服务用车、军休老干用车等);单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
    四、名词解释
    (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
    (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
    (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
    (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
    (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
    (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
    (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
    (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
    (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
    (十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    (十七)2080201行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    (十八)2080202一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
    (十九)2080204拥军优属:反映开展拥军优属活动的支出。
    (二十)2080205老龄事务:反映老龄事务方面的支出。
    (二十一)2080208基层政权和社区建设:反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
    (二十二)2080299其他民政管理事务支出:反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
    (二十三)2080803在乡复员、退伍军人生活补助:反映在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。
    (二十四)2080804优抚事业单位支出:反映民政部门管理的优抚事业单位支出,对集体优抚事业单位的补助,对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出,以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。
    (二十五)2080899其他优抚支出:反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。
    (二十六)2080901退役士兵安置:反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。
    (二十七)2080902军队移交政府的离退休人员安置:反映移交政府的军队离退休人员安置支出。
    (二十八)2080903军队移交政府离退休干部管理机构:反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费等。
    (二十九)2080904退役士兵管理教育:反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。
    (三十)2081001儿童福利:反映对儿童提供福利服务方面的支出。
    (三十一)2081002老年福利:反映对老年人提供福利服务方面的支出。
    (三十二)2081004殡葬:反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。
    (三十三)2081005社会福利事业单位:反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。
    (三十四)2081099其他社会福利支出:反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
    (三十五)2081502地方自然灾害生活补助:反映地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出,以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。
    (三十六)2081599其他自然灾害生活救助支出:反映除上述项目以外其他用于自然灾害生活救助方面的支出。
    (三十七)2081901城市最低生活保障金支出:反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
    (三十八)2081902农村最低生活保障金支出:反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
    (三十九)2082001临时救助支出:反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
    (四十)2082002流浪乞讨人员救助支出:反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。
    (四十一)2082102农村五保供养支出:反映农村五保供养支出。
    (四十二)2082502其他农村生活救助:反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。
    (四十三)2089901其他社会保障和就业支出:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
     (四十四) 2100501行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
   (四十五)2100502事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
    (四十六)2100504优抚对象医疗补助:反映按规定补助优抚对象的医疗经费。
    (四十七)2100599其他医疗保障支出:反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。
    (四十八)2210201住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    (四十九)2296002用于社会福利的彩票公益金支出:反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
 
    附件:贵州省安顺市民政局2015年部门决算公开报表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            安顺市民政局
                                          2016年8月25日
   
 

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